蕉城区财政局：

根据蕉城区财政局《关于印发蕉城区直部门预算绩效评价管理办法的通知》宁区财绩〔2019〕37号要求，我院的院长年薪项目38万元纳入 2019年度财政支出绩效评价范围，自评分数为97分，自评等级为优。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我院是一所集医疗、教学、科研、保健、急救于一体的“二级甲等”综合性医院和国家“爱婴医院”，承担着宁德市城区和蕉城区近50万人民群众的医疗保健急救任务。履行政府办公立非营利性医疗机构职能，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

医院占地25亩，编制床位350张，实际开放床位482张，内设14个病区。现有在职员工617名。

医院设有16个临床科室和9个医技科室，其中：妇产科、感染科、神经内科、超声科为医院重点特色专科。医院拥有进口磁共振仪（MR）、多层螺旋CT机、彩超仪、CR机、DR机、C臂机、数字胃肠机、电子胃镜肠镜、全自动生化分析仪、免疫发光仪、基因扩增仪、体外碎石机、多功能麻醉机等具有先进水平的全套诊疗设备。

（二）项目基本情况

为了强化院长管理责任，切断院长年薪收入水平与公立医院经济效益的联系，院长年薪由区级财政全额负担，不计入医院工资总额；坚持激励与约束机制相结合，将院长目标年薪与风险、责任相联系，与医院运行管理效益和公益性相挂钩；坚持统筹兼顾，妥善处理院长与医院人员之间的合理工资收入分配关系，妥善处理改革前后院长收入差距；坚持院长绩效考核与公立医院绩效考核、目标管理考核相结合，与医院薪酬总体水平、财政补助力度、医保基金支付相挂钩。

根据《宁德市蕉城区人民政府办公室关于印发蕉城区区属公立医院院长目标年薪制管理办法（试行）的通知》（宁区政办【2017】243号）文件管理办法，公立医院院长目标年薪由基本年薪和管理绩效年薪组成，基本年薪是基本工资和岗位津补贴;管理绩效年薪多少取决于本院职工当年平均收入、医院规模和年度绩效考核结果。院长年薪薪酬由同级财政全额支付。旨在转变院长管理导向，让院长真正代表政府对医院进行精细化管理。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1.合理编制绩效目标

宁德人民医院根据区政府关于公立医院院长目标年薪管理办法（试行），结合本院实际发展情况组织召开相关业务部室负责人座谈会，对项目绩效编制进行积极的探讨、研究和论证，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。

2.健全项目管理制度

为扎实有序推进院长年薪项目建设，制定了《宁德人民医院关于控制医药费用不合理增长的相关措施》（宁人医院综〔2015〕50号），《宁德人民医院关于进一步改善医疗服务行动实施方案》（宁人医院〔2015〕37号）等规章制度。以保证医院运行管理效益和公益性，建立有效的院长绩效考核机制。

3.监督项目执行、纠偏纠错

为加强对院长年薪项目监督，设专人对院长资金使用进度、院长绩效考核指标进行监督管理。同时，院领导班子亲自督促指导，由专人定期汇报工作进度，随时反映项目问题，研究解决，调整方案。

4.开展绩效动态监控

我院按季度开展院长绩效考核指标监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，基本保证了年度目标任务的完成。

（二）项目财务管理状况

     本项目累计安排资金38万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市38万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。本年度预算安排38万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市38万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。实际到位资金总额44.16万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市44.16万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。实际资金支出44.16万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市44.16万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1.选用的评价指标和评价方法

该项目评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法。绩效评价指标体系包括5个一级指标（决策、过程、投入、产出和效益），11个二级指标，20个三级指标。每个一级指标分别设置若干个二级指标从不同方面来反映一级指标，这些二级指标有的是具体客观指标，可以用一系列相关的指标数据测算得出，有的是综合性主观指标，需要细化为具体内容来体现；二级指标依照各自的属性及特征，下设三级指标，并设置了得分权重和详细的评分标准，对每一个三级指标进行自评打分，然后对各级指标得分进行加总，得到绩效评价总分。指标的具体设置情况如下：

（1）“决策”主要体现项目立项情况、资金投入情况、绩效目标设置情况。例如，考核项目立项程序规范性、立项依据充分性；预算编制科学性、资金分配合理性；绩效目标合理性、绩效指标明确性。

（2）“过程”主要体现资金管理情况、组织实施情况。例如，考核资金使用合规性、预算执行率、资金到位率；制度执行有效性、管理制度健全性。

（3）“投入”主要体现时效目标、成本目标。时效目标从资金下达时间、资金到位率来考核；成本目标从投入资金来考核。

（4）“产出”主要体现项目实施过程产出数量、产出质量。产出数量从实际完成率来考核；产出质量从质量达标率来考核。

（5）“效益”主要体现经济效益、社会效益和服务对象满意度。经济效益从控制费用指标来考核；社会效益从患者自付率来考核；服务对象满意度以问卷的形式进行调查考核。

2.现场勘验、检查、核实的情况

我院高度重视财政支出绩效自评工作，成立了宁德人民医院财政支出绩效评价工作领导小组，由财务科具体负责开展绩效评价工作。对工作成效进行检查、核实，并对照评价指标和评分标准进行评议与打分。

3.项目绩效自评得分和自评等级

总权重100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 项目立项6分,绩效目标8分,资金投入5分,资金管理12分,组织实施6分,时效目标4分,成本目标2分,数量目标22分,质量目标8分,社会效益目标12分,服务对象满意度12分,总得分97。评价等级：优。

（二）项目绩效目标完成情况

1.投入目标完成情况

（1）时效目标目标1:财政资金到位率绩效目标值是100%,实际完成值为100%,目标完成率为100%；目标2:经费下达的时间绩效目标值是2019年11月,实际完成值为2019年7月,目标完成率为100%。

（2）成本目标目标1:投入资金绩效目标值是38万元,实际完成值为44.16万元,目标完成率为116.21%。主要用于2018年院长目标年薪发放。全年共支出44.16万元,支出实现率100%。

2.产出目标完成情况

（1）数量目标目标1:控制门诊人均费用增长绩效目标值是191.54元∕人-,实际完成值为191.39元∕人-,目标完成率为100.08%；目标2:阳光药品采购平台采购率（平台药品采购金额/总药品采购金额）绩效目标值是98.97%,实际完成值为99.06%,目标完成率为100.09%；目标3:发放年薪的院长人数绩效目标值是1人,实际完成值为1人,目标完成率为100%。

（2）质量目标目标1:院长绩效考核得分绩效目标值是90-分,实际完成值为92.4-分,目标完成率为102.67%。

3.效益目标完成情况

（1）社会效益目标目标1:医疗事故发生率绩效目标值是0%,实际完成值为0%,目标完成率为100%。

（2）服务对象满意度目标1:医院问卷调查群众满意度绩效目标值是82%,实际完成值为87.98%,目标完成率为107.29%。

（三）项目绩效分析

1.决策（20%）指标体系得分19分,其中：

（1）项目立项满分6分,得6分。立项依据 充分性本项目满分3分,得3分,得分原因为：立项程序规范,立项程序 规范性本项目满分3分,得3分,得分原因为：立项依据充分。

（2）绩效目标满分8分,得8分。绩效目标 合理性本项目满分4分,得4分,得分原因为：绩效指标明确,绩效指标 明确性本项目满分4分,得4分,得分原因为：绩效目标合理。

（3）资金投入满分6分,得5分。资金分配 合理性本项目满分3分,得3分,得分原因为：资金分配合理,预算编制 科学性本项目满分3分,得2分,扣分原因为：预算编制参照前一年实际额度测算，但测算结果与实际略有偏差。

2.过程（20%）指标体系得分18分,其中：

（1）资金管理满分12分,得12分。资金到位率本项目满分4分,得4分,得分原因为：资金到位率116.21%,资金使用 合规性本项目满分4分,得4分,得分原因为：资金使用合规,预算执行率本项目满分4分,得4分,得分原因为：资金使用率100%。

（2）组织实施满分8分,得6分。管理制度 健全性本项目满分4分,得3分,扣分原因为：管理制度合法、合规，但不够全面,制度执行 有效性本项目满分4分,得3分,扣分原因为：遵守相关法律法规和业务管理规定，但信息支撑比较落后。

3.投入目标指标体系得分6分,其中：

（1）时效目标满分4分,得4分。财政资金到位率本项目满分2分,得2分,得分原因为：资金到位率达100%,经费下达的时间本项目满分2分,得2分,得分原因为：资金拨付时间为7月17日。

（2）成本目标满分2分,得2分。投入资金本项目满分2分,得2分,得分原因为：已发放院长年薪44.16万元。

4.产出目标指标体系得分30分,其中：

（1）数量目标满分22分,得22分。阳光药品采购平台采购率（平台药品采购金额/总药品采购金额）本项目满分7分,得7分,得分原因为：阳光药品采购平台采购率达99.06%,控制门诊人均费用增长本项目满分8分,得8分,得分原因为：门诊人均费用为191.39元/次,发放年薪的院长人数本项目满分7分,得7分,得分原因为：已发放院长年薪1人。

（2）质量目标满分8分,得8分。院长绩效考核得分本项目满分8分,得8分,得分原因为：院长绩效考核得分92.4分。

5.效益目标指标体系得分24分,其中：

（1）社会效益目标满分12分,得12分。医疗事故发生率本项目满分12分,得12分,得分原因为：医疗事故发生率为0%。

（2）服务对象满意度满分12分,得12分。医院问卷调查群众满意度本项目满分12分,得12分,得分原因为：医院问卷调查群众满意度达87.98%。

四、项目存在问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1.管理制度不够健全。部分业务管理制度内容没有及时更新调整，没有进一步细化完善，缺乏计划性。

2.服务意识有待提高，门诊就诊环境需改善，病人排队等候容易造成患者流失。

3.业务知识欠佳。业务学习不够、人员素质参差不齐，职工业务水平有待提高。

（二）项目改进措施

1.制定考核标准的动态管理办法，运用现代管理理论和方法，对人、财、物、信息、时间等资源进行整合，进行计划使医院管理朝着良性化发展。

2.加强服务意识培训，切实为患者服务，简化就医流程，安排医导服务。

3.完善制度建设。建立人才培训长效机制，定基数，规定每年培训费用，不断提高技术水平。

五、下一步改进工作的意见和建议

建议财政部门增加对县级公立医院的项目经费补助，建立常态化的办医经费补助机制，保障医疗机构正常运行和发展建设。

                           宁德人民医院

                         2020年8月6日