蕉城区财政局：

根据蕉城区财政局《关于印发蕉城区直部门预算绩效评价管理办法的通知》宁区财绩〔2019〕37号要求，我院的专科建设项目50万元纳入 2019年度财政支出绩效评价范围，自评分数为96分，自评等级为优。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我院是一所集医疗、教学、科研、保健、急救于一体的“二级甲等”综合性医院和国家“爱婴医院”，承担着宁德市城区和蕉城区近50万人民群众的医疗保健急救任务。履行政府办公立非营利性医疗机构职能，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

医院占地25亩，编制床位350张，实际开放床位482张，内设14个病区。现有在职员工617名。

医院设有16个临床科室和9个医技科室，其中：妇产科、感染科、神经内科、超声科为医院重点特色专科。医院拥有进口磁共振仪（MR）、多层螺旋CT机、彩超仪、CR机、DR机、C臂机、数字胃肠机、电子胃镜肠镜、全自动生化分析仪、免疫发光仪、基因扩增仪、体外碎石机、多功能麻醉机等具有先进水平的全套诊疗设备。

（二）项目基本情况

临床专科建设项目是医院履行政府办公立非营利性医疗机构职能，落实政府办医责任，减轻群众看病就医负担，保障公立医院正常运转和发展建设的补助经费。根据《宁德市蕉城区人民政府区长办公会议纪要》（〔2016〕13号）会议精神，加强临床专科建设，我院设置康复医学科，促进医疗资源合理配置，持续提升医疗质量和服务水平。2019年我院把此项目资金用于康复医疗科的建设，康复科的主要作用是针对一些疾病引起的后遗症进行康复锻炼。尤其常见的有脑出血、脑中风病人引起的半身不遂、偏瘫等症状进行功能锻炼。有的做骨科手术后也可以帮助锻炼，进行功能恢复。2019年核定补助50万元。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1.合理编制绩效目标

根据2016年第十三次区长办公会议精神加强宁德人民医院建设、提升诊疗水平，进一步深化医药卫生体制改革，同意拨付宁德人民医院临床专科建设经费50万元，并从2017年起列入区财政预算的决定。结合本院实际发展情况组织召开相关业务部室负责人座谈会，对项目绩效编制进行积极的探讨、研究和论证，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。

2.健全项目管理制度

为扎实有序推进专科建设项目建设，制定了《康复科管理制度》、《康复科工作职责》等规范项目管理规章制度。尤其是涉及资金和重大决定时，坚持全部提交院长办公会议集体研究决定。经审干部全程参与项目的跟踪审查审计，严肃项目资金列支。

3.监督项目执行、纠偏纠错

为加强对专科建设项目监督，设专人对专科建设项目资金使用进度、项目实施过程进行监督管理。同时，院领导班子亲自督促指导，由专人定期汇报工作进度，随时反映项目问题，研究解决，调整方案。

4.开展绩效动态监控

我院按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，基本保证了年度目标任务的完成。

（二）项目财务管理状况

     本项目累计安排资金50万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市50万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。本年度预算安排50万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市50万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。实际到位资金总额50万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市50万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。实际资金支出50万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市50万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1.选用的评价指标和评价方法

该项目评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法。绩效评价指标体系包括5个一级指标（投入和产出与效益），12个二级指标，20个三级指标。每个一级指标分别设置若干个二级指标从不同方面来反映一级指标，这些二级指标有的是具体客观指标，可以用一系列相关的指标数据测算得出，有的是综合性主观指标，需要细化为具体内容来体现；二级指标依照各自的属性及特征，下设三级指标，并设置了得分权重和详细的评分标准，对每一个三级指标进行自评打分，然后对各级指标得分进行加总，得到绩效评价总分。指标的具体设置情况如下：

（1）“决策”主要体现项目立项情况、资金投入情况、绩效目标设置情况。例如，考核项目立项程序规范性、立项依据充分性；预算编制科学性、资金分配合理性；绩效目标合理性、绩效指标明确性。

（2）“过程”主要体现资金管理情况、组织实施情况。例如，考核资金使用合规性、预算执行率、资金到位率；制度执行有效性、管理制度健全性。

（3）“投入”主要体现时效目标、成本目标。时效目标从资金下达时间、资金到位率来考核；成本目标从投入资金来考核。

（4）“产出”主要体现项目实施过程产出数量、产出质量。产出数量从实际完成率来考核；产出质量从质量达标率来考核。

（5）“效益”主要体现经济效益、社会效益和服务对象满意度。经济效益从控制费用指标来考核；社会效益从患者自付率来考核；服务对象满意度以问卷的形式进行调查考核。

2.现场勘验、检查、核实的情况

我院高度重视财政支出绩效自评工作，成立了宁德人民医院财政支出绩效评价工作领导小组，由财务科具体负责开展绩效评价工作。对工作成效进行检查、核实，并对照评价指标和评分标准进行评议与打分。

3.项目绩效自评得分和自评等级

总权重100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 项目立项6分,绩效目标7分,资金投入6分,资金管理12分,组织实施6分,时效目标4分,成本目标2分,数量目标18分,质量目标12分,经济效益目标8分,社会效益目标7分,服务对象满意度8分,总得分96。评价等级：优。

（二）项目绩效目标完成情况

1.投入目标完成情况

（1）时效目标目标1:财政资金到位率绩效目标值是100%,实际完成值为100%,目标完成率为100%；目标2:财政资金下达时间绩效目标值是2019年11月,实际完成值为8月27日,目标完成率为100%。

（2）成本目标目标1:投入资金绩效目标值是50万元,实际完成值为50万元,目标完成率为100%。主要用于商品服务支出。全年共支出50.0万元,支出实现率100%。

2.产出目标完成情况

（1）数量目标目标1:设置康复医学科的数量绩效目标值是1个,实际完成值为1个,目标完成率为100%；目标2:康复科的医务人员人数配置绩效目标值是5人,实际完成值为5人,目标完成率为100%。

（2）质量目标目标1:康复治疗好转率绩效目标值是95%,实际完成值为95.88%,目标完成率为100.93%。

3.效益目标完成情况

（1）经济效益目标目标1:业务收入绩效目标值是100万元,实际完成值为125.49万元,目标完成率为125.49%。

（2）社会效益目标目标1:康复医疗年度就诊人次绩效目标值是8400人次,实际完成值为8339人次,目标完成率为99.27%。

（3）服务对象满意度目标1:医院问卷调查群众满意度绩效目标值是82%,实际完成值为87.98%,目标完成率为107.29%。

（三）项目绩效分析

1.决策（20%）指标体系得分19分,其中：

（1）项目立项满分6分,得6分。立项程序 规范性本项目满分3分,得3分,得分原因为：立项程序规范,立项依据 充分性本项目满分3分,得3分,得分原因为：立项依据充分。

（2）绩效目标满分8分,得7分。绩效目标 合理性本项目满分4分,得3分,得分原因为：绩效目标与实际工作相关，但预期产出效益和效果略有偏差,绩效指标明确性本项目满分4分,得4分,得分原因为：绩效指标明确。

（3）资金投入满分6分,得6分。预算编制 科学性本项目满分3分,得3分,得分原因为：预算编制科学,资金分配 合理性本项目满分3分,得3分,得分原因为：资金分配合理。

2.过程（20%）指标体系得分18分,其中：

（1）资金管理满分12分,得12分。预算执行率本项目满分4分,得4分,得分原因为：资金使用率100%,资金使用 合规性本项目满分4分,得4分,得分原因为：资金使用合规,资金到位率本项目满分4分,得4分,得分原因为：资金到位率100%。

（2）组织实施满分8分,得6分。制度执行 有效性本项目满分4分,得3分,得分原因为：项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，但信息支撑较落后,管理制度健全性本项目满分4分,得3分,得分原因为：管理制度合法、合规，但不够全面。

3.投入目标指标体系得分6分,其中：

（1）时效目标满分4分,得4分。财政资金下达时间本项目满分2分,得2分,得分原因为：资金下拨时间8月27日,财政资金到位率本项目满分2分,得2分,得分原因为：资金到位率达100%。

（2）成本目标满分2分,得2分。投入资金本项目满分2分,得2分,得分原因为：专科建设投入50万元。

4.产出目标指标体系得分30分,其中：

（1）数量目标满分18分,得18分。设置康复医学科的数量本项目满分9分,得9分,得分原因为：设置康复学科数量1个,康复科的医务人员人数配置本项目满分9分,得9分,得分原因为：康复科的医务人员配置人数5人。

（2）质量目标满分12分,得12分。康复治疗好转率本项目满分12分,得12分,得分原因为：康复治疗好转率达95.88%。

5.效益目标指标体系得分23分,其中：

（1）经济效益目标满分8分,得8分。业务收入本项目满分8分,得8分,得分原因为：业务收入125.49万元。

（2）社会效益目标满分8分,得7分。康复医疗年度就诊人次本项目满分8分,得7分,得分原因为：就诊人次8339人次，预计目标完成8400人次，剩余61人次未完成。

（3）服务对象满意度满分8分,得8分。医院问卷调查群众满意度本项目满分8分,得8分,得分原因为：医院问卷调查群众满意度87.98%。

四、项目存在问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1.医疗技术有待加强，人员培训长效机制应尽快建立。业务学习不够、人员素质参差不齐，职工业务水平有待提高。

2.管理制度不够健全。部分业务管理制度内容没有及时更新调整，没有进一步细化完善。没有制定专门的项目资金管理办法。

3.服务意识不足，对待工作有时不够积极主动,进取精神不强。人性化服务不够，沟通渠道不畅。

（二）项目改进措施

1.轮流选送康复人员到上级医院进修提高康复医学及治疗技术水平。配专职康复护士，完善康复人才队伍和机构建设。

2.完善制度建设。要结合单位实际和业务特点，进一步更新调整业务管理制度内容，不断细化完善。制定专项资金管理办法。

3.一切活动都要把病人放在首位，为病人提供“优质、高效、低耗、满意、放心”的医疗服务。

五、下一步改进工作的意见和建议

建议财政部门增加对县级公立医院的项目经费补助，建立常态化的办医经费补助机制，保障医疗机构正常运行和发展建设。

                           宁德人民医院

                         2020年8月6日